Contexte
Le code pays sur une fiche fournisseur est manquant. Cela peut bloquer certaines opérations (ex. génération de fichiers SEPA ou déclarations).
Objectif
Renseigner le code pays sur la fiche fournisseur pour garantir la conformité des données.
Étapes à suivre
- Ouvrir : Paramètres généraux > Plan comptable > Comptes auxiliaires.
- Rechercher le fournisseur concerné dans la liste des comptes auxiliaires et double-cliquer sur la ligne le concernant.
Accéder à l’onglet Coordonnées de la fiche fournisseur et renseigner le code pays dans le champ prévu, puis valider la modification.
Bon à savoir
- Le code pays est obligatoire pour certaines opérations (virements SEPA, déclarations fiscales).
- Vérifier la cohérence avec l’adresse complète du fournisseur avant validation.